Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15496 15497 15498 15499 15500 15501 15502 15503 15504 … 17323 17324 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | za distribúciu elektrickej energie za mesiac marec 2013 4100005005 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD a.s. | 01.03.2013 | 05.03.2013 |
| 09.04.2013 | za jedálne kupóny 8301017268 |
781.80 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 05.03.2013 | 06.03.2013 |
| 09.04.2013 | telefónne poplatky za mesiac január 2013 6746952234 |
24.80 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2013 | 06.03.2013 |
| 09.04.2013 | telefónne poplatky za mesiac február 2013 4747935104 |
27.79 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2013 | 07.03.2013 |
| 09.04.2013 | prenájom kontajnerov VOK 1051300295 |
20.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 07.03.2013 | 11.03.2013 |
| 09.04.2013 | vývoz a preprava odpadu za mesiac február 2013 1051300296 |
837.61 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 07.03.2013 | 11.03.2013 |
| 09.04.2013 | za kamenivo, frakcie 8/16 mm a prepravu 1311007 |
301.08 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 06.03.2013 | 11.03.2013 |
| 09.04.2013 | telefónne poplatky za obdobie 8.2.2013 - 7.3.2013 7302610473 |
76.02 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2013 | 13.03.2013 |
| 09.04.2013 | za dopravu osôb - šachistov 10.3.2013 (Vernár - Margecany) a späť 130002 |
107.62 € s DPH | Obec Vernár | RNDr. Adrián Harničár, Geolin | 12.03.2013 | 14.03.2013 |
| 09.04.2013 | telefónne poplatky za obdobie 8.2.2013 - 7.3.2013 7302369503 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2013 | 14.03.2013 |
| 09.04.2013 | vodné a stočné 413204299 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | VEOLIA - voda | 19.03.2013 | 22.03.2013 |
| 09.04.2013 | za vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť roč. 2012/2013 PF130014 |
890.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 21.03.2013 | 22.03.2013 |
| 09.04.2013 | systémová podpora URBIS 20130709 |
69.25 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 03.04.2013 | 04.04.2013 |
| 09.04.2013 | distribúcia elektriny za mesiac apríl 2013 8400000305 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 02.04.2013 | 04.04.2013 |
| 09.04.2013 | za jedálne kupóny 8301025452 |
782.34 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 05.04.2013 | 05.04.2013 |
Zobrazených 232486 - 232500 z celkových 259849.
« Predchádzajúca 1 2 … 15496 15497 15498 15499 15500 15501 15502 15503 15504 … 17323 17324 Nasledujúca »
