Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15501 15502 15503 15504 15505 15506 15507 15508 15509 … 17873 17874 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2013 | Elektrická energia DF 2013/153 |
2856.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Východoslovenská energetika, a.s. | 04.10.2013 | 09.10.2013 |
| 16.10.2013 | Vývoz a zneškodnenie odpadov DF 2013/154 |
142.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | EKOS, spol. s r.o. | 09.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi (január 2014 - december 2014) DF 2013/155 |
64.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 02.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | školské potreby pre deti v HN - MŠ 1598/13 |
66.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 15.10.2013 | 16.10.2013 |
| 16.10.2013 | školské mlieko 71336475 |
13.82 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.10.2013 | 16.10.2013 |
| 16.10.2013 | účtovníctvo ROPO a obcí 8333805227 |
69.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IURA EDITION, spol. s r. o. | 03.10.2013 | 16.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za nákup CD - pre MŠ. 201326 |
13.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Viktor Guľváš | 11.10.2013 | 16.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za predplatné MANAŽMENTU ŠKOLY - ZŠ. 7340132339 |
64.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | IURA EDITION, spol. s r. o. | 02.10.2013 | 10.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby ŠJ, ZŠ. 130101140 |
371.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 10.10.2013 | 10.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za PC zostavu s príslušenstvom ZŠ. 130089 |
623.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 04.10.2013 | 10.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za telefón 9/13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 0754702757 |
75.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 05.10.2013 | 10.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za Paušál FIX - mesačný nájom za kopírovacie zariadenie 10/13 ZŠ. 8041300641 |
28.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 09.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za prenájom a panie kobercov vo vchodoch 9-10/13. 1359240 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 08.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za mobilný internet 9-10/13 ZŠ. 7310402920 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za čistiace prostriedky a monočlánky do strojčekov - ZŠ, ŠJ. 1302005733 |
766.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o. | 14.10.2013 | 15.10.2013 |
Zobrazených 232561 - 232575 z celkových 268099.
« Predchádzajúca 1 2 … 15501 15502 15503 15504 15505 15506 15507 15508 15509 … 17873 17874 Nasledujúca »
