Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 … 17393 17394 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2013 | Faktúra za školské ovocie MŠ 130107943 |
4.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 09.09.2013 | 11.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za školské pomôcky- MŠ 131313949 |
135.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | STIEFEL AUROCART s.r.o | 30.08.2013 | 11.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za opravu PC 1300171 |
95.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 12.09.2013 | 12.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za prac. odevy MOS 201309114 |
122.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | CATCHKEY, Ľubomír Ilavský | 16.09.2013 | 16.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za kalendáre 2014 1042013 |
324.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatraclimbing, Urbanovič | 17.09.2013 | 18.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za občerstvenie- akcia Bartolomej 12013 |
278.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Martin Jarčuška, Sibiranka | 25.08.2013 | 18.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za školské ovocie - MŠ 130108403 |
4.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 16.09.2013 | 17.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za reparáciu tonera 1300174 |
27.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 16.09.2013 | 17.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za odvoz KO 08/2013 1051301488 |
1587.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 10.09.2013 | 11.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za obecné noviny 05602013 |
181.44 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranské noviny | 17.09.2013 | 23.09.2013 |
| 24.09.2013 | Faktúra za stravné lístky 0113088962 |
1536.26 € s DPH | Obec Nová Lesná | LE Ccheque Dejeuner s.r.o | 12.09.2013 | 23.09.2013 |
| 24.09.2013 | Za vývoz kontajnera 10713 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta - autodoprava | 24.09.2013 | 24.09.2013 |
| 24.09.2013 | čistiace prostriedky 130069 |
1820.39 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | H.A.M., s.r.o. | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
| 24.09.2013 | Nákup materiálu na opravu WC na úseku MŠ 13046 |
314.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Kúpeľne Vlanes | 16.09.2013 | 23.09.2013 |
| 24.09.2013 | Toner ZUŠ 20130158 |
35.04 € s DPH | Spojená škola Belá | TRIFIT - ZA s.r.o. | 03.09.2013 | 23.09.2013 |
Zobrazených 226606 - 226620 z celkových 260897.
« Predchádzajúca 1 2 … 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 … 17393 17394 Nasledujúca »
