Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 … 17781 17782 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2014 | Pohonné hmoty za 12/13. 3080385541 |
61.01 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
| 09.01.2014 | Za zber, odvoz, prenájom a zneškodnenie odpadu za mesiac december 2013 1031303067 |
272.86 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
| 09.01.2014 | Za telefónne hovory pevnej linky MŠ 5757663829 |
13.73 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
| 09.01.2014 | Predplatné: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 82515/2014 |
49.50 € s DPH | Spojená škola Belá | AJFA+AVIS, s.r.o. | 02.01.2014 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Vodné a stočné 3138012706 |
770.97 € s DPH | Spojená škola Belá | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 31.12.2013 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Prenájom rohoží 12/2013 1378091 |
12.48 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom,s.r.o. | 31.12.2013 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Členské ZORVC Martin na rok 2014 OF/2014/19 |
77.62 € s DPH | Spojená škola Belá | Združenie regionálne vzdelávacie centrum Martin | 07.01.2014 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Systémová podpora URBIS 2014 20140244 |
118.00 € s DPH | Spojená škola Belá | MADE spol.s.r.o. | 02.01.2014 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Dopravné služby autobusom Iveco 0207/2013 |
36.08 € s DPH | Spojená škola Belá | Belské Služby, s.r.o. | 23.12.2013 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Dodávka zemného plynu 01/2014 7144670069 |
1196.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.01.2014 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Dodávka zemného plynu 7144670060 |
2223.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.01.2014 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Dodávka zemného plynu 01/2014 7144670061 |
105.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.01.2014 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Služby mobilnej siete 22.11.-21.12.2013 7313680651 |
20.32 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.12.2014 | 08.01.2014 |
| 09.01.2014 | Toner do tlačiarne - 9 ks. 2014000001 |
192.96 € s DPH | Obec Harichovce | Ing. Miroslav Maršálek SVOISOFT | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
| 09.01.2014 | Faktúra za komunálny odpad - 12/2013 1031303073 |
1566.29 € s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
Zobrazených 226606 - 226620 z celkových 266728.
« Predchádzajúca 1 2 … 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 … 17781 17782 Nasledujúca »
