Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 … 17578 17579 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2013 | za vodné - školská jedáleň 513102001 |
15.23 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 31.10.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za vodné - cintorín 513102002 |
11.42 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 31.10.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 71339575 |
17.28 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 04.11.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 71339301 |
41.47 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 04.11.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 1303817 |
54.77 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 31.10.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530327330 |
110.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 05.11.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530327432 |
110.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 05.11.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530327358 |
143.21 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 05.11.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň FV 131023 |
174.85 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 27.10.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 191300263 |
29.39 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | LUNYS, s.r.o | 03.10.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 20135621 |
862.06 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 01.10.2013 | 07.11.2013 |
| 11.11.2013 | Odvoz mobilnej zberne odpadu 1051301659 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 09.10.2013 | 14.10.2013 |
| 11.11.2013 | telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.9.2013 - 7.10.2013 7310462396 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2013 | 14.10.2013 |
| 11.11.2013 | telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.9.2013 - 7.10.2013 7310623506 |
66.70 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2013 | 14.10.2013 |
| 11.11.2013 | poplatky za registráciu, za transfery, za uznesenie, za pokuty - september 2013 1301005437 |
85.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 07.10.2013 | 17.10.2013 |
Zobrazených 226606 - 226620 z celkových 263683.
« Predchádzajúca 1 2 … 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 … 17578 17579 Nasledujúca »
