Číslo faktúry: 20140513
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: INKOM spol.sro., Košice
Adresa dodávateľa: INKOM spol. sro., Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Svietidlo LED
Fakturovaná suma: 178.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.04.2014
Dátum doručenia: 16.04.2014
Datum zverejnenia: 29.04.2014
