Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15103 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 … 17216 17217 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2013 | prenájom toaletnej kabíny 2 ks 39/139 |
156.00 € s DPH | Obec Hozelec | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 09.07.2013 | 19.07.2013 |
| 24.07.2013 | odvoz KO 1051301120 |
470.43 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 10.07.2013 | 19.07.2013 |
| 24.07.2013 | výkon bezpečnostného technika 153/2013 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil | 10.07.2013 | 19.07.2013 |
| 24.07.2013 | telefónne služby 7307332794 |
40.21 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. | 15.07.2013 | 19.07.2013 |
| 24.07.2013 | telefónne služby 7307491148 |
44.45 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. | 15.07.2013 | 19.07.2013 |
| 24.07.2013 | odvoz KO 1051301115 |
1681.90 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.07.2013 | 11.07.2013 |
| 24.07.2013 | odvoz VOK 1051301116 |
1091.14 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.07.2013 | 11.07.2013 |
| 24.07.2013 | obecný spravodaj 2013072 |
312.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | MANIRA, s.r.o. | 22.07.2013 | 24.07.2013 |
| 24.07.2013 | Za ekonomické poradenstvo 32013 |
590.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Ing. Milan Malovec | 08.07.2013 | |
| 24.07.2013 | Za PC 2013000190 |
481.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT | 16.07.2013 | 24.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za nákup leteniek do Talianska cez projekt COMENIUS 2013070186 |
790.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AVION Letecká agentúra, Jarmila Dvořáková | 02.07.2013 | 02.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za systémovú podporu - program URBIS ZŠ - III. štvťrok 2013. 20131481 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.07.2013 | 02.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za učebné pomôcky - MŠ z PK. 131313553 |
641.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 27.06.2013 | 04.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za nákup keramickej tabule - DHM II. ZŠ. 3540110704 |
233.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DAFFER spol. s r. o. | 04.07.2013 | 04.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za správu IT ZŠ - 6/2013 130023 |
139.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 03.07.2013 | 09.07.2013 |
Zobrazených 226591 - 226605 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 15103 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 … 17216 17217 Nasledujúca »
