Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 15113 … 17899 17900 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2014 | Členský príspevok za rok 2014 25_2014 |
230.50 € s DPH | Obec Beňadiková | Miestna akčná skupina Horný Liptov | 05.02.2014 | 10.02.2014 |
| 10.02.2014 | Prevádzkovanie pohrebiska. 2014007 |
16.60 € s DPH | Obec Štefanová | Obecný úrad Dubová | 10.02.2014 | |
| 10.02.2014 | beton, vodováha 10014003 |
73.99 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Rondo s.r.o., Kežmarok | 04.02.2014 | 10.02.2014 |
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996495 |
516.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996862 |
1128.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996614 |
908.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996494 |
472.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996493 |
1280.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 10.02.2014 |
| 10.02.2014 | telekomunikačné služby 5237804857 |
118.87 € s DPH | Obec Batizovce | Orange Slovensko a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | telekomunikačné služby 0758626547 |
25.68 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom a.s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
| 09.02.2014 | 6 ks Trampolína s držadlom inSPORTline Skippy Plus 122 cm 24_2014 |
358.60 € s DPH | Obec Beňadiková | inSPORTline s.r.o. | 05.02.2014 | 07.02.2014 |
| 09.02.2014 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 01/2014 23_2014 |
28.38 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
| 09.02.2014 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 01/2014 22_2014 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | SAD LIORBUS, a.s. | 30.01.2014 | 06.02.2014 |
| 07.02.2014 | Faktúra za práce na doméne novalesna 140201 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 04.02.2014 | 05.02.2014 |
| 07.02.2014 | Faktúra za členské ZHK r.2014 31032014 |
20.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Združenie hlavných kontrolórov obcí SR | 29.01.2014 | 05.02.2014 |
Zobrazených 226621 - 226635 z celkových 268497.
« Predchádzajúca 1 2 … 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 15113 … 17899 17900 Nasledujúca »
