Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 15113 … 17412 17413 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1304522 |
20.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 17.09.2013 | 17.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130750 |
165.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.09.2013 | 17.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13511285 |
36.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 16.09.2013 | 17.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31677 |
127.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.09.2013 | 18.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530322292 |
85.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 19.09.2013 | 19.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130091947 |
96.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 20.09.2013 | 20.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup stravných lístkov. 0113090122 |
796.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 18.09.2013 | 20.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za presun a montáž elektrických rozvodov v telocvični ZŠ. 212013 |
682.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Bohuslav Lukáč | 19.09.2013 | 20.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za revíziu el. zariadení ZŠ, MŠ, ŠJ. 222013 |
2724.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Bohuslav Lukáč | 19.09.2013 | 20.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za kancelársky a toaletný papier ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD. 131975 |
592.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 20.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ. 7309840426 |
105.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31703 |
93.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130108821 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130108822 |
7.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
| 30.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31715 |
88.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.09.2013 | 24.09.2013 |
Zobrazených 226621 - 226635 z celkových 261193.
« Predchádzajúca 1 2 … 15105 15106 15107 15108 15109 15110 15111 15112 15113 … 17412 17413 Nasledujúca »
