Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14636 14637 14638 14639 14640 14641 14642 14643 14644 … 18238 18239 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2014 | uloženie odpadu na skládke 9/2014 126/2014 |
232.01 € s DPH | Obec Mlynčeky | Obec Ľubica | 02.10.2014 | 07.10.2014 |
| 14.10.2014 | chodníky časť B,C - 1 127/2014 |
14878.56 € s DPH | Obec Mlynčeky | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 08.10.2014 | 08.10.2014 |
| 14.10.2014 | rekonštrukcia verejného osvetlenia - časť chodníky - 1 128/2014 |
0.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 08.10.2014 | 08.10.2014 |
| 14.10.2014 | chodník B, C - práce naviac 129/2014 |
5214.29 € s DPH | Obec Mlynčeky | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 08.10.2014 | 08.10.2014 |
| 14.10.2014 | teren.úpravy - Cesta Zamokrené lúky 130/2014 |
150.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | Štefan Žoldák | 09.10.2014 | 09.10.2014 |
| 14.10.2014 | telefóny - pevná sieť 9/2014 131/2014 |
41.34 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom a.s. | 03.10.2014 | 09.10.2014 |
| 14.10.2014 | separovaný zber 3.Q/2014 132/2014 |
265.93 € s DPH | Obec Mlynčeky | Technické služby s.r.o. | 08.10.2014 | 13.10.2014 |
| 14.10.2014 | BRKO - zber, vývoz, zneškodnenie 1031402449 |
12.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 08.10.2014 | 14.10.2014 |
| 14.10.2014 | Za elektrickú energiu MŠ september 2014 5100260484 |
389.68 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 09.10.2014 | 14.10.2014 |
| 14.10.2014 | Fa za elekt. energiu. 7237132979 |
283.95 € s DPH | Obec Harichovce | VSE a.s. | 09.10.2014 | 14.10.2014 |
| 14.10.2014 | za elektromontáž verejného osvetlenia ul. Poľná 04/10/2014 |
916.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ján Bohmer | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| 14.10.2014 | Toner - 4ks. 158/2014 |
70.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Slanci – ESAL | 21.08.2014 | 21.08.2014 |
| 14.10.2014 | Čistiace prostriedky podľa objednávky. 159/2014 |
106.12 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KRUPA KAJO, s. r. o. | 21.08.2014 | 21.08.2014 |
| 14.10.2014 | Kancelársky materiál podľa objednávky. 160/2014 |
54.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Jaroslav Lupták SILVIA | 21.08.2014 | 21.08.2014 |
| 14.10.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 8/14. 161/2014 |
14.15 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Slanci – ESAL | 31.08.2014 | 05.09.2014 |
Zobrazených 219586 - 219600 z celkových 273585.
« Predchádzajúca 1 2 … 14636 14637 14638 14639 14640 14641 14642 14643 14644 … 18238 18239 Nasledujúca »
