Číslo faktúry: 159/2014
Identifikácia objednávky: 26/2014
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s. r. o.
Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa objednávky.
Fakturovaná suma: 106.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2014
Dátum doručenia: 21.08.2014
Datum zverejnenia: 14.10.2014
