Číslo faktúry: 158/2014
Identifikácia objednávky: 25/2014
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Slanci – ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Toner - 4ks.
Fakturovaná suma: 70.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2014
Dátum doručenia: 21.08.2014
Datum zverejnenia: 14.10.2014
