Číslo faktúry: 160/2014
Identifikácia objednávky: 27/2014
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Jaroslav Lupták SILVIA
Adresa dodávateľa: Štúrova 9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 17874483
Predmet faktúry: Kancelársky materiál podľa objednávky.
Fakturovaná suma: 54.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2014
Dátum doručenia: 21.08.2014
Datum zverejnenia: 14.10.2014
