Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12323 12324 12325 12326 12327 12328 12329 12330 12331 … 18364 18365 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2016 | vodné a stočné za obdobie od 15.3.2016 do 15.6.2016 - obecný úrad 516134909 |
16.97 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 17.06.2016 | 23.06.2016 |
| 11.07.2016 | za vystúpenie súboru Poľana zo Zvolena - folklórne slávnosti 3160000915 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Technická Univerzita vo Zvolene | 20.06.2016 | 23.06.2016 |
| 11.07.2016 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.5.2016 do 7.6.2016 7605056929 |
61.81 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2016 | 23.06.2016 |
| 11.07.2016 | za zhotovenie a vydanie 1. čísla Vernárskych novín v Podtatranskom kurieri 23/2016 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 27.06.2016 | 28.06.2016 |
| 11.07.2016 | poplatky za internet na mesiac júl 2016 0880/07/2016 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 01.07.2016 | 01.06.2016 |
| 11.07.2016 | vodné a stočné za obdobie od 16.3.2016 do 15.6.2016 516134866 |
77.06 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 17.06.2016 | 04.07.2016 |
| 11.07.2016 | systémová podpora URBIS - júl až september 2016 20162318 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
| 11.07.2016 | štartovné - sezóna 2016/2017 1601006620 |
83.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
| 11.07.2016 | dovoz štrku, planírovanie pozemku a odvoz trávy 132016 |
330.00 € s DPH | Obec Vernár | Onderj Kerestúr | 04.07.2016 | 04.07.2016 |
| 11.07.2016 | stravné lístky 20160026 |
362.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
| 11.07.2016 | telefónne poplatky - pevná linka - za jún 2016 6786512885 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.07.2016 | 06.07.2016 |
| 11.07.2016 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5357334366 |
31.31 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.07.2016 | 11.07.2016 |
| 11.07.2016 | Faktúra za stoličku Milano 16409567 |
74.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | B2B Partner | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
| 11.07.2016 | Odmena za poskytovanie právnych služieb za obdobie VI.2016 114_2016 |
100.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak, advokát | 06.07.2016 | 11.07.2016 |
| 11.07.2016 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905455543 a mobilné číslo 0948316264 za obdobie VI.2016 115_2016 |
11.08 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
Zobrazených 184891 - 184905 z celkových 275463.
« Predchádzajúca 1 2 … 12323 12324 12325 12326 12327 12328 12329 12330 12331 … 18364 18365 Nasledujúca »
