Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12326 12327 12328 12329 12330 12331 12332 12333 12334 … 17267 17268 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2015 | Ovocie a zelenina 20155770 |
58.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | FRUKTAL s.r.o. | 12.10.2015 | 14.10.2015 |
| 19.10.2015 | Mäso 151237 |
54.36 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ján Bartánus | 05.10.2015 | 14.10.2015 |
| 19.10.2015 | Sirupy 2015177 |
81.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | AGRO FRUIT s.r.o. | 02.10.2015 | 14.10.2015 |
| 19.10.2015 | Funkčná skúška 31115548 |
28.22 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MK alarm s.r.o. | 13.10.2015 | 14.10.2015 |
| 19.10.2015 | Mlieko a mliečne výrobky 71535504 |
48.08 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekareň a.s. | 12.10.2015 | 16.10.2015 |
| 19.10.2015 | Komplexná školská agenda 1150001614 |
157.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ŠEVT a.s. | 13.10.2015 | 19.10.2015 |
| 19.10.2015 | vrecia big bag 15880044 |
570.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Baliarne obchodu, a.s. Poprad | 13.10.2015 | 19.10.2015 |
| 19.10.2015 | práca a materiál pri úprave parkového ostrovčeka ul. Toporcerova 150139 |
2691.55 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 12.10.2015 | 19.10.2015 |
| 19.10.2015 | práca a materiál pri úprave parku Svetlonosky 150140 |
1913.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 12.10.2015 | 19.10.2015 |
| 19.10.2015 | práca a materiál pri úprave okolia bytovky na sídlisku juh 150141 |
2324.05 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 12.10.2015 | 19.10.2015 |
| 19.10.2015 | práca a materiál pri úprave trávnatej plochy na ulici Starý trh 150142 |
2252.70 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 12.10.2015 | 19.10.2015 |
| 18.10.2015 | Faktúra za revíziu výťahov ŠJ III.Q. 2015 2015039 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.09.2015 | 13.10.2015 |
| 18.10.2015 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov 9-10/15 1559505 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom. s. r. o. | 07.10.2015 | 12.10.2015 |
| 18.10.2015 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie 9-11/15 917-15-00616 |
71.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. .r o. | 06.10.2015 | 12.10.2015 |
| 18.10.2015 | Faktúra za použitie cisterny na vyčistenie kanalizácie ŠJ 394/2015 |
117.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 30.09.2015 | 12.10.2015 |
Zobrazených 184936 - 184950 z celkových 259011.
« Predchádzajúca 1 2 … 12326 12327 12328 12329 12330 12331 12332 12333 12334 … 17267 17268 Nasledujúca »
