Číslo faktúry: 132016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Onderj Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: dovoz štrku, planírovanie pozemku a odvoz trávy
Fakturovaná suma: 330.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2016
Dátum doručenia: 04.07.2016
Datum zverejnenia: 11.07.2016
