Číslo faktúry: 0880/07/2016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J.Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: poplatky za internet na mesiac júl 2016
Fakturovaná suma: 10.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2016
Dátum doručenia: 01.06.2016
Datum zverejnenia: 11.07.2016
