Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.03.2017 Zriadenie NN elektrickej prípojky pre rodinný dom Slovenského raja 249,Hrabušice
2017007		 819.92 € s DPH Obec Hrabušice Rastislav Vall - v3sound 09.03.2017 09.03.2017
14.03.2017 Hlasový paušál
 114.01 € s DPH Obec Hrabušice Orange Slovensko a.s. 07.03.2017 13.03.2017
14.03.2017 Oprava kopírovacieho stroja
12		 33.60 € s DPH Obec Hrabušice DPS - Digital Printing Services s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017
14.03.2017 Refakturácia za poistenie budov ZŠ s MŠ v Hrabušiciach v zmysle PZ č. 21-41375, poistné obdobie 25.02.2017 - 24.05.2017
5/2017		 317.30 € s DPH ZŠ s MŠ Hrabušice Obec Hrabušice 13.03.2017 13.03.2017
14.03.2017 Členské 2017
2017		 13.55 € s DPH Obec Olšavica ZMOS Spiša 23.02.2017
14.03.2017 Program mzdy
 69.36 € s DPH Obec Olšavica Klubert S. SNV 24.02.2017 27.02.2017
14.03.2017 Potraviny
00004		 207.81 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 26.02.2017 27.02.2017
14.03.2017 Elektronická pečať
20161688		 103.20 € s DPH Obec Olšavica DIGIS a.s. Blava 21.12.2016 03.03.2017
14.03.2017 Poistenie majetku
6815124394		 72.82 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisťovňa 03.03.2017
14.03.2017 Poistenie majetku
6815002493		 28.10 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisťovňa 03.03.2017 03.03.2017
14.03.2017 Mobil2/17
2380231376		 38.99 € s DPH Obec Olšavica Orange 06.03.2017
14.03.2017 Telefón 2/17
5794050598		 18.92 € s DPH Obec Olšavica Slovak Telekom 08.03.2017
14.03.2017 Revízia vodáreň
1719		 86.26 € s DPH Obec Olšavica Ing. Michal Novák, Wolkerova 13, SNV 03.03.2017 08.03.2017
14.03.2017 Odvoz TDO 2/17
1110700066		 249.11 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 06.03.2017 09.03.2017
14.03.2017 Tlačiva MŠ
1172202370		 6.10 € s DPH Obec Olšavica Ševt a.s. B.Bystryca 08.03.2017 09.03.2017
Zobrazených 171391 - 171405 z celkových 276023.
1 2 … 11423 11424 11425 11427 11429 11430 11431 … 18401 18402