Číslo faktúry: 1719
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Ing. Michal Novák, Wolkerova 13, SNV
Adresa dodávateľa: Ing. Michal Novák, Wolkerova 13, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Revízia vodáreň
Fakturovaná suma: 86.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2017
Dátum doručenia: 08.03.2017
Datum zverejnenia: 14.03.2017
