Číslo faktúry: 2380231376
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil2/17
Fakturovaná suma: 38.99 € s DPH
Dátum doručenia: 06.03.2017
Datum zverejnenia: 14.03.2017