Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11420 11421 11422 11423 11424 11425 11426 11427 11428 … 18401 18402 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2017 | Vývoz odpadu 20170125 |
662.28 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s. r.o. | 01.03.2017 | 13.03.2017 |
| 14.03.2017 | Telekomunikačné služby 7794070631 |
21.29 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 02.03.2017 | 13.03.2017 |
| 14.03.2017 | Telekomunikačné služby 6794070656 |
14.00 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 02.03.2017 | 13.03.2017 |
| 14.03.2017 | Telekomunikačné služby 5391571273 |
9.98 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 08.03.2017 | 13.03.2017 |
| 14.03.2017 | Telekomunikačné služby 5391508407 |
54.23 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 08.03.2017 | 13.03.2017 |
| 14.03.2017 | Telekomunikačné služby 5391459899 |
2.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 08.03.2017 | 13.03.2017 |
| 14.03.2017 | Ročná prehliadka plynového kotla 5 |
50.00 € s DPH | Obec Výborná | Ján Petras | 13.03.2017 | 13.03.2017 |
| 14.03.2017 | Za kopírovanie k žiadosti 169/2017, 26 strán
á 0,13€ 12/2017 |
3.38 € s DPH | Zdenko Bobovský | Obec Gánovce | 14.03.2017 | 14.03.2017 |
| 14.03.2017 | Za overenie listín zo dňa 7.3.2017 - 126 strán
á 1,50€ 13/2017 |
189.00 € s DPH | Arprog, a.s. Poprad | Obec Gánovce | 07.03.2017 | 07.03.2017 |
| 14.03.2017 | školské potreby pre deti v HN ŠZŠ 2017000614 |
1178.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | KP plus, s.r.o. | 10.03.2017 | 14.03.2017 |
| 14.03.2017 | virtual voice net 4793984738 |
77.45 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 02.02.2017 | 10.03.2017 |
| 14.03.2017 | telekomunikačné služby 9793984757 |
46.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 02.03.2017 | 10.03.2017 |
| 14.03.2017 | telekomunikačné služby 7793992806 |
65.54 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 02.03.2017 | 10.03.2017 |
| 14.03.2017 | faktúra k prijatej zálohe - prijatie úhrady 17000864 |
150.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mediatel, s.r.o. | 02.03.2017 | 10.03.2017 |
| 14.03.2017 | kamenivo 0/125 s dovozom 10170083 |
638.82 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Beton Pumpy Spiš, s.r.o. | 28.02.2017 | 10.03.2017 |
Zobrazených 171346 - 171360 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 11420 11421 11422 11423 11424 11425 11426 11427 11428 … 18401 18402 Nasledujúca »
