Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11053 11054 11055 11056 11057 11058 11059 11060 11061 … 18413 18414 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2017 | aktualizácia dát katastra 1171352 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. | 31.03.2017 | 20.04.2017 |
| 26.06.2017 | členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, poplakty za pokuty a správa prevádzka ISSF 1701003803 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.05.2017 | 02.05.2017 |
| 26.06.2017 | kontrola hasiacich prístrojov - materská škola 217010339 |
170.88 € s DPH | Obec Vernár | Livonec sk s.r.o. | 26.04.2017 | 02.05.2017 |
| 26.06.2017 | stravné lístky 20170016 |
235.97 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2017 | 03.05.2017 |
| 26.06.2017 | dodávka a distribúcia elektriny za obdbie od 13.4.2017 do 31.5.2017 7428874536 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2017 | 05.05.2017 |
| 26.06.2017 | telefónne poplatky, pevná linka za obdobie apríl 2017 8795980341 |
26.31 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2017 | 09.05.2017 |
| 26.06.2017 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev 5/2017 |
110.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 09.05.2017 | 11.05.2017 |
| 26.06.2017 | paušálny poplatok zainterenet za mesiac máj 2017 6170285059 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.05.2017 | 11.05.2017 |
| 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu apríl 2017 - KO 1051701053 |
731.09 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2017 | 12.05.2017 |
| 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu - apríl 2017 - VOK 1051701052 |
380.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2017 | 12.05.2017 |
| 26.06.2017 | štiepka 1300517 |
71.40 € s DPH | Obec Vernár | DOLIDO s.r.o. | 11.05.2017 | 15.06.2017 |
| 26.06.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za apríl 2017, k vráteniu 174,13 2017003846 |
174.13 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 12.05.2017 | 15.05.2017 |
| 26.06.2017 | za vykonanie auditu za rok 2016 15/2017-O |
660.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 11.05.2017 | 16.05.2017 |
| 26.06.2017 | prenájom plošiny na stavebné práce dňa 15.05.2017 026/2017 |
645.60 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. | 15.05.2017 | 22.05.2017 |
| 26.06.2017 | za materiál - k obonove pamätníka pred Ocú 0181/2017 |
1182.35 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 19.05.2017 | 24.06.2017 |
Zobrazených 165841 - 165855 z celkových 276197.
« Predchádzajúca 1 2 … 11053 11054 11055 11056 11057 11058 11059 11060 11061 … 18413 18414 Nasledujúca »
