Číslo faktúry: 8795980341
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka za obdobie apríl 2017
Fakturovaná suma: 26.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum doručenia: 09.05.2017
Datum zverejnenia: 26.06.2017
