Číslo faktúry: 217010339
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Livonec sk s.r.o.
Adresa dodávateľa: OZ Poprad, Hraničná 37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: kontrola hasiacich prístrojov - materská škola
Fakturovaná suma: 170.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.04.2017
Dátum doručenia: 02.05.2017
Datum zverejnenia: 26.06.2017
