Číslo faktúry: 0181/2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: za materiál - k obonove pamätníka pred Ocú
Fakturovaná suma: 1182.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.05.2017
Dátum doručenia: 24.06.2017
Datum zverejnenia: 26.06.2017
