Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 10968 10969 … 18155 18156 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | potraviny pre šj 17304575 |
16.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | MPC CESSI a.s. | 02.05.2017 | 05.05.2017 |
| 12.05.2017 | potraviny pre šj 71715572 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 02.05.2017 | 05.05.2017 |
| 12.05.2017 | potraviny pre šj 71715475 |
36.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 02.05.2017 | 05.05.2017 |
| 12.05.2017 | Služby STP APV 5590025032 |
155.35 € s DPH | Obec Poľanovce | IVES | 04.05.2017 | 10.05.2017 |
| 12.05.2017 | Odvoz objemného odpadu 1031701430 |
75.03 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.05.2017 | 10.05.2017 |
| 12.05.2017 | Telefón 8795999239 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. | 01.05.2017 | 05.05.2017 |
| 12.05.2017 | Poplatok SLOVGRAM 1706086 |
38.50 € s DPH | Obec Poľanovce | SLOVGRAM | 11.04.2017 | 19.04.2017 |
| 12.05.2017 | Vchodové dvere KD 20170413 |
611.72 € s DPH | Obec Poľanovce | GERI door, s.r.o. | 28.04.2017 | 05.05.2017 |
| 12.05.2017 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905455543 a mobilné číslo 0948316264 za obdobie IV.2017 71_2017 |
11.56 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.05.2017 | 11.05.2017 |
| 12.05.2017 | Školné za základnú prípravu 4 členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok 70_2017 |
160.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Dobrovoľná požiarna ochrana SR (Odborná škola DPO SR Martin) | 04.05.2017 | 11.05.2017 |
| 12.05.2017 | Nájom Pohostinstvo 05/2017 2017/11 |
100.00 € bez DPH | Kristína Kyrinovičová | Obec Štefanová | 12.05.2017 | 12.05.2017 |
| 12.05.2017 | Nájom Potraviny 05/2017 2017/12 |
100.00 € bez DPH | Kasta spol. s.r.o. | Obec Štefanová | 12.05.2017 | 12.05.2017 |
| 12.05.2017 | Vyúčtovanie elektriny 04/2017 č.85 104/2017 |
48.47 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 11.05.2017 | 11.05.2017 |
| 12.05.2017 | Práce žeriavom- stavanie mája 103/2017 |
84.48 € s DPH | Obec Štefanová | VHD, AUTOTRANS S.R.O. | 11.05.2017 | |
| 12.05.2017 | Vývoz TKO 04/2017 102/2017 |
233.86 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. | 11.05.2017 |
Zobrazených 164461 - 164475 z celkových 272337.
« Predchádzajúca 1 2 … 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 10968 10969 … 18155 18156 Nasledujúca »
