Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10957 10958 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 … 18413 18414 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2017 | Vývoz odpadovej vody 2017121 |
294.00 € s DPH | Obec Výborná | Poľnohospodárske družstvo | 14.07.2017 | 20.07.2017 |
| 21.07.2017 | Vývoz BRKO 2051701517 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.07.2017 | 21.07.2017 |
| 21.07.2017 | Telefónne služby 3417862090 |
65.09 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2017 | 21.07.2017 |
| 21.07.2017 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súlade a autorským zákonom a oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR 2171123115 |
80.40 € s DPH | Obec Hozelec | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 19.07.2017 | 21.07.2017 |
| 21.07.2017 | Telefónne služby 3417819017 |
82.87 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2017 | 21.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na kopírovanie 6-7/17 ZŠ 9171700485 |
70.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 07.07.2017 | 02.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za mobilný internet 6-7/17 ZŠ 3417526049 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.07.2017 | 19.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 6/17 2015021000 |
413.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 11.07.2017 | 30.06.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za vývoz biol.-rozlož. KO 6/17 2051701418 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 14.07.2017 | 17.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ 20170210 |
712.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 11.07.2017 | 14.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17507516 |
4.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 10.07.2017 | 13.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za učebné pomôcky MŠ z PK FSK1700828 |
234.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Zábavné učení, s. r. o. | 23.06.2017 | 11.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 6/17 2797954429 |
104.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2017 | 10.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za tonery pre MŠ 20170209 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 10.07.2017 | 10.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 7/17 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 03.07.2017 |
Zobrazených 164401 - 164415 z celkových 276197.
« Predchádzajúca 1 2 … 10957 10958 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 … 18413 18414 Nasledujúca »
