Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 … 18040 18041 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2017 | Dodávka tepelnej energie 3/2017 20170237 |
4741.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 05.04.2017 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | Telefón + internet 3/2017 0795055047 |
113.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2017 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | Odvoz kontajnerov. DFO23 |
82.48 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| 10.04.2017 | Odvoz odpadu Rómska osada , odvoz kontajnerov DFO24 |
127.13 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| 10.04.2017 | Povinné zmluvné poistenie - Škoda Fábia 110 |
89.00 € s DPH | Obec Pribylina | Wustenrot poisťovňa a.s. | 04.04.2017 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pod názvom " Zberný dvor a stojiská Pribylina" 111 |
1140.00 € s DPH | Obec Pribylina | Support&Consulting s.r.o. | 06.04.2017 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | Telefón za 3/17. 3414414890 |
4.68 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2017 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | Poplatky sa telekomunikačné služby 7794963645 |
34.57 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2017 | 06.04.2017 |
| 10.04.2017 | Poplatky za telekomunikačné služby 5794963654 |
0.59 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2017 | 06.04.2017 |
| 10.04.2017 | Olej 4-T SAE 10W-40, filter 2311800 417141 |
56.00 € s DPH | Obec Hrabušice | KOVOSPOL PP, s.r.o. | 31.03.2017 | 04.04.2017 |
| 10.04.2017 | Zemný plyn 01.04.2017 - 30.04.2017 7253818927 |
209.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 01.04.2017 | 05.04.2017 |
| 10.04.2017 | Obedové balíčky v počte 575 ks 332017 |
575.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 31.03.2017 | 05.04.2017 |
| 10.04.2017 | Rozbor vody z ČOV Hrabušice VF0392017 |
129.96 € s DPH | Obec Hrabušice | PROX T.E.C. Poprad s.r.o. | 31.03.2017 | 05.04.2017 |
| 10.04.2017 | Prevádzkovanie ČOV Hrabušice VF0512017 |
360.00 € s DPH | Obec Hrabušice | PROX T.E.C. Poprad s.r.o. | 31.03.2017 | 05.04.2017 |
| 10.04.2017 | Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu za 3/2017 1031700987 |
3634.50 € s DPH | Obec Hrabušice | Brantner Nova s.r.o. | 04.04.2017 | 10.04.2017 |
Zobrazených 164431 - 164445 z celkových 270615.
« Predchádzajúca 1 2 … 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 … 18040 18041 Nasledujúca »
