Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10964 10965 10966 10967 10968 10969 10970 10971 10972 … 18040 18041 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2017 | poplatok za stravu pre deti v HN a ŽM 16/2017 |
3676.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 03.04.2017 | 05.04.2017 |
| 07.04.2017 | oprava kanalizačnej prípojky k bytovým jednotkám na ulici Priečnej č.d. 283 20170001 |
5192.09 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Štraus stav, s.r.o. | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | tovar do ŠJ 10170116 |
16.69 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Coop Jednota Poprad, s.d. | 04.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | Logitech Speaker Z150, 2 GB Kingston, 1 GB Kingston, Wifi Netgear 201700008 |
212.71 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | správa IT a web. stránky 201700008 |
510.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | mimoškolská vzdelávacia činnosť - stolnotenisový tréning 4/2017 |
100.00 € s DPH | Obec Betlanovce | HP Consult, s.r.o. | 06.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | likvidácia odpadových vôd 12170061 |
109.66 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 03.04.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10170101 |
80.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD spotrebné družstvo | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71711821 |
68.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71711632 |
9.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17503205 |
33.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV170569 |
175.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17503123 |
18.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 28.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Preplatok - vodné + stočné 2174001538 |
6.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.03.2017 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | Preplatok vodné + stočné 2174000872 |
2.63 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 29.03.2017 | 07.04.2017 |
Zobrazených 164506 - 164520 z celkových 270615.
« Predchádzajúca 1 2 … 10964 10965 10966 10967 10968 10969 10970 10971 10972 … 18040 18041 Nasledujúca »
