Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 … 17128 17129 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2017 | Elektrina 01.12.2016 do 31.12.2016, odberné miesto 316724 7292805295 |
175.97 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE a.s. | 10.01.2017 | 16.01.2017 |
| 23.01.2017 | Zemný plyn 01.01.2016 do 31.12.2016
- nedoplatok 7437251300 |
313.66 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 11.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Zemný plyn 01.01.2017 do 31.12.2017 7323538476 |
209.00 € s DPH | Obec Hrabušice | SPP, a.s. | 12.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Tvorba WEB stránky 20170001 |
360.00 € s DPH | Obec Hrabušice | u Jakuba 2 s.r.o. | 11.01.2017 | 18.01.2017 |
| 23.01.2017 | Internet Február, Marec, Apríl 2017 17VF00695 |
35.55 € s DPH | Obec Hrabušice | RUPKKI s.r.o. | 06.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Registratúrny denník 2017, rybárske lístky, list evidencie súpisných čísel stavieb 2172000829 |
15.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ŠEVT a.s. | 16.01.2017 | 19.01.2017 |
| 23.01.2017 | Telefón 0123729915 |
65.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 15.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Plyn - nedoplatok 7420253802 |
863.68 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | fa za likvidáciu kalu 22170004 |
680.36 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PVPS, a.s. | 19.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie 9170234148 |
1674.30 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie 9170234147 |
3226.73 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie |
13876.07 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2017 | 23.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za výbojky SON PRO-I 70 W do verejného osvetlenia 13491 |
207.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Edison SK s.r.o. | 19.01.2017 | 23.01.2017 |
| 20.01.2017 | Potraviny 1/2017 71700444 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatranská mliekareň a.s. | 11.01.2017 | 16.01.2017 |
| 20.01.2017 | potraviny 1/2017 71700579 |
52.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatranská mliekareň a.s. | 11.01.2017 | 16.01.2017 |
Zobrazených 155581 - 155595 z celkových 256931.
« Predchádzajúca 1 2 … 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 … 17128 17129 Nasledujúca »
