Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2017 | Mliečne výrobky
DF/241 71741486 |
46.24 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.11.2017 | 24.11.2017 |
| 22.12.2017 | Ovocie a zelenina
DF/242 20176125 |
37.66 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 27.11.2017 | 27.11.2017 |
| 22.12.2017 | Mäso
DF/243 170714 |
49.39 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | BARTÁNUS - Mäso Údeniny s.r.o. | 27.11.2017 | 28.11.2017 |
| 22.12.2017 | Ovocie a zelenina
DF/244 20176173 |
15.02 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 29.11.2017 | 29.11.2017 |
| 22.12.2017 | Školské ovocie
DF/245 20176174 |
31.57 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 29.11.2017 | 29.11.2017 |
| 22.12.2017 | Predplatné - predškolská výchova
DF/246 701274933 |
7.20 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovenská pošta a.s. | 28.11.2017 | 30.11.2017 |
| 22.12.2017 | Predplatné vychovávateľ
DF/247 701275393 |
9.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovenská pošta a.s. | 28.11.2017 | 30.11.2017 |
| 22.12.2017 | Potraviny
DF/248 35200002 |
273.77 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | CBA Verex, a.s. | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
| 22.12.2017 | Mliečne výrobky
DF/249 71743042 |
55.94 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň a.s. | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
| 22.12.2017 | Mäso
DF/250 117206993 |
98.87 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Bidvest Slovakia s.r.o. | 04.12.2017 | 04.12.2017 |
| 22.12.2017 | BOZP za 4.Q 2017 20178650 |
95.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gajos s.r.o. | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 22.12.2017 | Vysávače 2x
DF/252 40300324 |
115.80 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Planeo elektro LM | 04.12.2017 | 04.12.2017 |
| 22.12.2017 | Mäso
DF/253 170745 |
18.70 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Bartánus - mäso údeniny s.r.o. | 04.12.2017 | 04.12.2017 |
| 22.12.2017 | Potraviny
DF/254 1701304894 |
164.07 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ATC-JR, s.r.o. | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
| 22.12.2017 | Prenájom kopírky 11/2017,
toner, kanc.papier,
oprava PC
DF/255 1711034 |
112.95 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ESAL - E.Salanci | 30.11.2017 | 05.12.2017 |
Zobrazených 155626 - 155640 z celkových 276346.
« Predchádzajúca 1 2 … 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 … 18423 18424 Nasledujúca »
