Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10381 … 17128 17129 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2017 | Všeobecný materiál.
Int. č. fa - 7/2017 2017003 |
456.88 € s DPH | Obec Baldovce | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová | 16.01.2017 | 19.01.2017 |
| 20.01.2017 | Potraviny 1/2017
1043-ŠJ Komenského 234700660 |
293.14 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 18.01.2017 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | Potraviny 1/2017
1047-ŠJ Kukučínova 234700662 |
347.71 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 18.01.2017 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | Potraviny 1/2017
1045-ŠJ Jilemnického 234700663 |
435.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 18.01.2017 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | Potraviny 1/2017
1045-ŠJ Jilemnického 230701504 |
136.90 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 19.01.2017 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | Potraviny 1/2017
1043-ŠJ Komenského sady 230701505 |
73.54 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 19.01.2017 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | Potraviny 1/2017
1047-ŠJ Kukučínova
230701506 |
72.38 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA s.r.o. | 19.01.2017 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd 2460/2016 |
23.10 € s DPH | Obec Hnilčík | Ekoservis Slovensko s. r. o. | 31.12.2016 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | Vyúčtovanie elektrickej energie - 2016 preplatok 2270001120 |
1081.74 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 12.01.2017 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | vyúčtovanie elektriny 2270001456 |
79.99 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE | 12.01.2017 | 20.01.2017 |
| 20.01.2017 | fa za archivačnú sponu a trubičkový prenášač 17034 |
40.08 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Sponka SK, s.r.o. | 17.01.2017 | 19.01.2017 |
| 20.01.2017 | vyúčtovacia fa za plyn 7455005027 |
1929.89 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SPP, a.s. | 11.01.2017 | 19.01.2017 |
| 20.01.2017 | vyúčtovacia fa za plyn - preplatok 7443256274 |
155.96 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SPP, a.s. | 11.01.2017 | 19.01.2017 |
| 20.01.2017 | fa za dodávku zemného plynu 7318580867 |
964.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SPP, a.s. | 12.01.2017 | 19.01.2017 |
| 20.01.2017 | fa za dodávku zemného plynu 7318580952 |
1041.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SPP, a.s. | 12.01.2017 | 19.01.2017 |
Zobrazených 155641 - 155655 z celkových 256931.
« Predchádzajúca 1 2 … 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10381 … 17128 17129 Nasledujúca »
