Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2017 | Faktúra za učebné pomôcky do kabinetu TV na krúžkovú činnosť z CVČ. Z171200575 |
124.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 27.12.2017 | 27.12.2017 |
| 27.12.2017 | Mobilné telefóny od 22.11.2017 do 21.12.2017 9106242031 |
83.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
| 27.12.2017 | palivové obrezky 17142 |
204.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | LEVALOV sro | 19.12.2017 | 20.12.2017 |
| 27.12.2017 | uhlie 170100055 |
783.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Palivá HK sro | 14.12.2017 | 20.12.2017 |
| 27.12.2017 | uhlie 170100057 |
2402.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Palivá HK sro | 19.12.2017 | 20.12.2017 |
| 27.12.2017 | kominárske práce 2017218 |
50.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Karol Kmeč KMEKOM | 18.12.2017 | 21.12.2017 |
| 27.12.2017 | čistenie septiku 32170140 |
87.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Podt.vod.prev.spoločnosť as | 18.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | uhlie 170100059 |
3141.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Palivá HK sro | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | tonery, kanc. papier 2017114 |
176.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | IP COMP Ing. Kollár | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | oprava budova ZŠ 2017323 |
2435.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Dinis Tomás | 27.12.2017 | 27.12.2017 |
| 27.12.2017 | Pohonné hmoty. 154/17 |
26.04 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 17.12.2017 | 27.12.2017 |
| 27.12.2017 | Dotlač čistopisu ÚPN-O Hrabušice 08/2017 |
407.55 € s DPH | Obec Hrabušice | Ing.arch. Ján Bátora | 18.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | Obedové balíčky 3122017 |
493.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | Vyúčtovanie hmotnej núdze |
281.95 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 27.12.2017 | Stolový kalendár 2017777 |
2592.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Rivera s.r.o. | 15.12.2017 | 22.12.2017 |
Zobrazených 155551 - 155565 z celkových 276347.
« Predchádzajúca 1 2 … 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 … 18423 18424 Nasledujúca »
