Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 … 17128 17129 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11700079 |
224.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 05.01.2017 | 05.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 170014 |
68.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 05.01.2017 | 05.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1/2017 |
95.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 09.01.2017 | 09.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za predplatné publikácii Čo má vedieť mzdová účtovníčka za rok 2017 72996/2017 |
49.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AJFA+AVIS, s. r. o. | 02.01.2017 | 09.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za systémovú podporu programu URBIS za I. štvrťrok roku 2017 20170183 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 02.01.2017 | 09.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na kopírovanie za 1-2/17 DLaF 917-17-00004 |
50.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 05.01.2017 | 09.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ, MŠ z PK 1/17 1792130775 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.01.2017 | 09.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1700129 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.01.2017 | 10.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 70038 |
117.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 10.01.2017 | 10.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 170100216 |
5.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.01.2017 | 10.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 170100215 |
22.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.01.2017 | 10.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1682946 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom s. r. o. | 04.01.2017 | 11.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za aktualizáciu a systémovú podporu programu školskej jedálne ŠJ4 na rok 2017 1701000120 |
39.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOFT-GL s. r. o. | 10.01.2017 | 12.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 70058 |
78.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 12.01.2017 | 12.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17001 |
290.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 10.01.2017 | 13.01.2017 |
Zobrazených 155551 - 155565 z celkových 256931.
« Predchádzajúca 1 2 … 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 … 17128 17129 Nasledujúca »
