Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.11.2017 Žiadosť požiarna zbrojnica
171002		 80.00 € s DPH Obec Olšavica SKADEMMA sro., Ludrova 25.10.2017 25.10.2017
07.11.2017 Doprava dosiek dom č. 83
1741026		 95.40 € s DPH Obec Olšavica Eurokameň sro., Sp. Podhradie 26.10.2017 27.10.2017
07.11.2017 Analyza vody - vodovod
1705514		 584.40 € s DPH Obec Olšavica El spol. sro., SNV 30.10.2017 30.10.2017
07.11.2017 Mobil 10/2017
2415441406		 38.99 € s DPH Obec Olšavica Orange 02.11.2017 02.11.2017
07.11.2017 Papier, toner
20170342		 53.00 € s DPH Obec Olšavica PP COMP sro 06.11.2017 06.11.2017
07.11.2017 Poistenie majetku
6814596023		 11.84 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisťovňa 06.11.2017
07.11.2017 zemný plyn
7293849962		 67.00 € s DPH Obec Korytné SPP 01.10.2017 06.10.2017
07.11.2017 telefón
0101012674		 14.59 € s DPH Obec Korytné T-com 01.10.2017 06.10.2017
07.11.2017 mobil
2412258045		 16.00 € s DPH Obec Korytné Orange 10.10.2017 16.10.2017
07.11.2017 odvoz TKO
1031703435		 77.97 € s DPH Obec Korytné Brantner 02.10.2017 09.10.2017
07.11.2017 Prevádzkové náklady spojené s užívaním priestorov - bedminton pre verejnosť
7/2017		 195.00 € s DPH Mesto Spišská Belá Základná škola J. M. Petzvala 07.11.2017 07.11.2017
07.11.2017 Zemný plyn
3010043655		 2300.00 € s DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 01.11.2017 06.11.2017
07.11.2017 Elektrická energia
2240200762		 206.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.11.2017 06.11.2017
07.11.2017 cestné obrubníky, dlažba CHYŽBET
171299		 588.40 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok TATRAKER, s.r.o. 31.10.2017 07.11.2017
07.11.2017 alternátor
201710102		 59.64 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok T.S.A. spol. s r.o. 31.10.2017 07.11.2017
Zobrazených 153376 - 153390 z celkových 271063.
1 2 … 10222 10223 10224 10226 10228 10229 10230 … 18070 18071