Číslo faktúry: 20170342
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PP COMP sro
Adresa dodávateľa: PP COMP sro
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Papier, toner
Fakturovaná suma: 53.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.11.2017
Dátum doručenia: 06.11.2017
Datum zverejnenia: 07.11.2017
