Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10224 10225 10226 10227 10228 10229 10230 10231 10232 … 18070 18071 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2017 | príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 56/2017 |
9.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 02.11.2017 | 03.11.2017 |
| 06.11.2017 | réžijné náklady 54/2017 |
19.52 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 02.11.2017 | 03.11.2017 |
| 06.11.2017 | príspevok zamestnávateľa na stravu 52/2017 |
8.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 02.11.2017 | 03.11.2017 |
| 06.11.2017 | réžia na stravu 32/2017 |
164.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Školská jedáleň pri materskej škole | 02.11.2017 | 03.11.2017 |
| 06.11.2017 | príspevok zamestnávateľa na stravu 33/2017 |
58.80 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Školská jedáleň pri materskej škole | 02.11.2017 | 03.11.2017 |
| 06.11.2017 | príspevok zo sociálneho fondu na stravu 34/2017 |
72.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Školská jedáleň pri materskej škole | 02.11.2017 | 03.11.2017 |
| 06.11.2017 | tovar do ŠJ 20170535 |
35.70 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA | 02.11.2017 | 03.11.2017 |
| 06.11.2017 | vianočné ozdoby 20171681 |
644.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN kom, spol. s r. o. | 03.11.2017 | 06.11.2017 |
| 06.11.2017 | telefón a internet - OcÚ 9102797418 |
33.48 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2017 | 06.11.2017 |
| 06.11.2017 | za bezpečnostnotechnické služby - 10/2017 38/2017 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykač - Ali | 01.11.2017 | 06.11.2017 |
| 06.11.2017 | zneškodnenie VOK 3251701353 |
73.16 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. | 03.11.2017 | 06.11.2017 |
| 06.11.2017 | Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP za 10/2017 20170419 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.10.2017 | 06.11.2017 |
| 06.11.2017 | Dodávka zemného plynu za 11/2017 7145777091 |
142.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.11.2017 | 06.11.2017 |
| 06.11.2017 | Potraviny 1043=251,53 ŠJ Komenského
Potraviny 1045=423,45 ŠJ Jilemnického 19102017 |
674.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | IDEÁL - Košťál Jaroslav | 31.10.2017 | 06.11.2017 |
| 06.11.2017 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234713499 |
387.28 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 03.11.2017 | 06.11.2017 |
Zobrazených 153406 - 153420 z celkových 271063.
« Predchádzajúca 1 2 … 10224 10225 10226 10227 10228 10229 10230 10231 10232 … 18070 18071 Nasledujúca »
