Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | finančný spravodajca, ročník 2017 498/2017 |
7.45 € s DPH | Obec Važec | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., | 12.01.2018 | 16.01.2018 |
| 01.02.2018 | vyúčtovanie spotreby vody v objektoch : 775,dom smútku, 1041,1042 481/2017 |
996.73 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2017 | 08.01.2018 |
| 01.02.2018 | vyúčtovanie spotreby vody v objekte 1032 479/2017 |
374.57 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2017 | 08.01.2018 |
| 01.02.2018 | služby pevnej linky 476/2017 |
34.32 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2018 | 05.01.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 201800532 |
198.30 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 201800533 |
260.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 201800534 |
315.53 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 21680276 |
424.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia, a.s. | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 8400000190 |
135.97 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 8400000191 |
92.04 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 8400000192 |
164.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 01.02.2018 | Náklady na elektrickú energiu za rok 2017 21180041 |
25.62 € s DPH | Obec Hrabušice | Podtatranská vodárenská PS a.s. | 12.01.2018 | 29.01.2018 |
| 01.02.2018 | Zapojenie adventného venca 2018001 |
344.24 € s DPH | Obec Hrabušice | Rastislav Vall - v3sound | 22.01.2018 | 24.01.2018 |
| 01.02.2018 | Samolepky TKO 2018023 |
384.72 € s DPH | Obec Hrabušice | Rivera s.r.o. | 18.01.2018 | 25.01.2018 |
| 01.02.2018 | Vyúčtovanie hmotnej núdze Január 2018 |
2198.25 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ | 01.02.2018 | 01.02.2018 |
Zobrazených 153316 - 153330 z celkových 276355.
« Predchádzajúca 1 2 … 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 … 18423 18424 Nasledujúca »
