Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2018 | Členský príspevok ĽRZ na rok 2018 00330191 |
67.40 € s DPH | Obec Sulín | Ľubovnianske regionálne združenie | 24.01.2018 | 26.01.2018 |
| 02.02.2018 | Mimoriadny členský príspevok na rok 2018 na oslavu výročia 50 rokov od vzniku okresu Stará Ľubovňa 00330191 |
67.40 € s DPH | Obec Sulín | Ľubovnianske regionálne združenie | 24.01.2018 | 26.01.2018 |
| 02.02.2018 | Príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu na zabezpečenie sociálnych služieb na rok 2018 00330191 |
337.00 € s DPH | Obec Sulín | SOÚ pre zabezpečenie sociálnych služieb | 18.01.2018 | 26.01.2018 |
| 02.02.2018 | Príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu stavebného na rok 2018 00330191 |
370.70 € s DPH | Obec Sulín | SOÚ pre ÚR a SP | 24.01.2018 | 29.01.2018 |
| 02.02.2018 | Mobilné poplatky za obdobie 22.12.2017 do 21.1.2018 8201620280 |
34.01 € s DPH | Obec Sulín | T-Slovak Telekom, a.s. | 22.01.2018 | 26.01.2018 |
| 02.02.2018 | Dotlač - Stolový kalendár týždňový 222 x 125 mm v počte 25 ks + doprava 10180105 |
63.34 € s DPH | Obec Sulín | FORK, s.r.o. | 24.01.2018 | 25.01.2018 |
| 02.02.2018 | Vyúčtovanie výdavkov na činnosť Spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb za rok 2017 00330191 |
187.11 € s DPH | Obec Sulín | SOÚ pre zabezpečenie sociálnych služieb | 22.01.2018 | 22.01.2018 |
| 02.02.2018 | Vyúčtovanie výdavkov Spoločného obecného úradu - stavebného za rok 2018 00330191 |
105.05 € s DPH | Obec Sulín | SOÚ pre ÚR a SP | 26.01.2018 | 26.01.2018 |
| 02.02.2018 | réžia vydané obedy -výdajňa stravy 201812 |
238.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ školská jedáleň Budmerice | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | Bozp, Opp a Pzs 201813 |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | Safenar, s.r.o. | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | oprava Desty 1802 |
528.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Peter Slaviček | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | cement, tvárnice 180028 |
195.47 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | TATRAKER, s.r.o. | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | farby, štetce 6581 |
46.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | čistiace prostreidky 6580 |
114.87 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík | 31.01.2018 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | hadica 1800046 |
27.56 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | P-EČKO, s.r.o. | 30.01.2018 | 02.02.2018 |
Zobrazených 153256 - 153270 z celkových 276355.
« Predchádzajúca 1 2 … 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 … 18423 18424 Nasledujúca »
