Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.07.2026 telefónne poplatky za 6/2026
 43.03 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 03.07.2026
08.07.2026 vyúčtovacia FA za elektrinu za 06/2026 - garáže
 48.61 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 03.07.2026
08.07.2026 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 06/2026
 34.53 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 03.07.2026
08.07.2026 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 06/2026 - verejné svetlo
 146.44 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 03.07.2026
08.07.2026 pivné sety FS
 590.40 € s DPH Obec Vernár ALLROAD, s.r.o. 06.07.2026
08.07.2026 dovoz obedov do MŠ za jún 2026
 220.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 06.07.2026
08.07.2026 stravovanie dôchodcov za jún 2026
 223.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 06.07.2026
08.07.2026 technické zabezpečenie podujatia - pódium
 1500.00 € s DPH Obec Vernár Tomáš Šavel 06.07.2026
08.07.2026 právne služby
 430.50 € s DPH Obec Vernár Beňo a partners advokátska kancelária, s.r.o. 07.07.2026
08.07.2026 za vystúpenie FS
 800.00 € s DPH Obec Vernár Folklórna skupina Batizovce 07.07.2026
08.07.2026 Učebnice nábož.výchovy do ZŠ
1216727		 32.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava preškoly.sk s.r.o. 21.05.2026 18.06.2026
08.07.2026 Mliečne výrobky do šj
72619959		 99.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 18.06.2026 18.06.2026
08.07.2026 Mäso do šj
260463		 111.87 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 22.06.2026 22.06.2026
08.07.2026 Ovocie a zelenina do šj
20261730		 100.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 22.06.2026 22.06.2026
08.07.2026 Ovocie a zelenina do šj
20261790		 34.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 25.06.2026 25.06.2026
Zobrazených 61 - 75 z celkových 271365.
1 2 3 5 7 8 9 … 18090 18091