Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.12.2025 Telefonické služby za 11/25.
DF2025/363
56.27 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s 22.11.2025 25.11.2025
03.12.2025 Predstavenie pre predškolákov.
DF2025/372
168.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia 26.11.2025 28.11.2025
03.12.2025 Školenie - mzdy/personalistika.
DF2025/371
77.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves MADE spol. s r.o. 25.11.2025 28.11.2025
03.12.2025 elektrina
489/025
28.94 € s DPH Obec Holumnica SPP 28.11.2025
03.12.2025 VO-cyklochodník
490/025
4735.50 € s DPH Obec Holumnica INPRO Poprad 27.11.2025
03.12.2025 manažér kybernetickej bezpečnosti
491/025
132.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 01.12.2025
03.12.2025 výkon zodpovednej osoby
492/025
42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 01.12.2025
03.12.2025 obedy zamestnanci
493/025
154.70 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 01.12.2025
03.12.2025 obedy zamestnanci réžia
494/025
202.04 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 01.12.2025
03.12.2025 členské
495/025
2000.00 € s DPH Obec Holumnica Lepšia samospráva, o.z. 01.12.2025
03.12.2025 materiál kúrenie zdrav. stredisko
496/025
3799.90 € s DPH Obec Holumnica FeriD TRADE 01.12.2025
03.12.2025 inštalatérske práce - zdrav. stredisko
497/025
1300.00 € s DPH Obec Holumnica Patrik Fabian 01.12.2025
03.12.2025 čistenie kanalizácie + kamerový záznam
498/025
245.39 € s DPH Obec Holumnica KAES Smrek 02.12.2025
03.12.2025 elektrina
499/025
53.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 02.12.2025
03.12.2025 elektrina
500/025
439.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 02.12.2025
Zobrazených 61 - 75 z celkových 261526.
1 2 3 5 7 8 9 17435 17436