Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | EEN 8/2025 Zimná 47 2240048962 |
148.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 12.08.2025 |
| 13.08.2025 | Telefóny 0123729915 |
84.78 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | Elektrická energia 44483767 |
106.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Energetika Slovensko a.s. | 01.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za odmenu za sprostredkovanie dokumentácie na vyberanie pokút 2501060 |
626.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za paušálnu odplatu za mesiac 07/2025 2501060 |
4583.33 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za upratovacie práce 07/2025 2501062 |
240.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za vykonané práce - práce na ČOV II. 2501063 |
690.14 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | telefónne poplatky za obdobie od 8.6. do 7.7.2025 - mobil 8372261185 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2025 | 08.07.2025 |
| 13.08.2025 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO za jún 2025 1552502713 |
837.23 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | odvoz, zneškodnenie a zloženie KO za obdobie jún 2025 1552502714 |
1527.42 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | archivačné krabice 50 ks 1531718820 |
66.00 € s DPH | Obec Vernár | IKEA Bratislava, s.r.o. | 14.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | prenájom mobilných wc 2 ks - Memorial 7250569 |
196.80 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 14.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | asfaltovanie vjazdov okolo Ocú 4907006800000972025 |
18270.62 € s DPH | Obec Vernár | Eurovia SK, a.s. | 15.07.2025 | 16.07.2025 |
| 13.08.2025 | tonery pre MŠ Vernár 2516105589 |
79.32 € s DPH | Obec Vernár | Camea SK, s.r.o. | 14.07.2025 | 16.07.2025 |
| 13.08.2025 | školenie hygiena potravín a HACCP - 27.8.2025 20250063 |
59.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Martina Bakošová - HACCP | 20.07.2025 | 21.07.2025 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 257501.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 17166 17167 Nasledujúca »
