Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2025 | distrib. poplatok TA3... 343/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 18.08.2025 | |
22.08.2025 | retransmisia TV JOJ 344/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.08.2025 | |
22.08.2025 | vývoz popolníc 345/025 |
1177.28 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.08.2025 | |
22.08.2025 | vývoz VOK 346/025 |
331.12 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.08.2025 | |
22.08.2025 | vodné 347/025 |
239.63 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 21.08.2025 | |
22.08.2025 | vodné 348/025 |
404.10 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 21.08.2025 | |
22.08.2025 | oprava sirény 349/025 |
589.55 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Pitoňák | 21.08.2025 | |
22.08.2025 | Prenájom kopírky Xerox, kópie black a color. 202515792 |
45.55 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 18.08.2025 | 18.08.2025 |
22.08.2025 | Sada hudobných nástrojov 2 ks
Hudobný nástroj ozvučný Drievka 12 ks DF2025/158 |
157.40 € s DPH | Základná škola Podhorany | Petona Czech s.r.o. | 20.08.2025 | 22.08.2025 |
21.08.2025 | Vývoz odpadu 20250616 |
2595.27 € s DPH | Obec Výborná | FINEKOL, s.r.o. | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
21.08.2025 | Materiál na AČ FV250083 |
942.00 € s DPH | Obec Výborná | VIDAGLOB, s.r.o. | 18.08.2025 | 21.08.2025 |
21.08.2025 | Foto vybavenie do mš 25114 |
1112.00 € s DPH | Obec Výborná | Ján Palčo FOTO - KINO | 20.08.2025 | 21.08.2025 |
21.08.2025 | Kovový šrot 131 |
212.80 € s DPH | KOVOZBER, s.r.o. | Obec Výborná | 18.08.2025 | 18.08.2025 |
21.08.2025 | fa za školské pomôcky pre MŠ 443/25 |
579.50 € s DPH | Obec Gánovce | NOMiland s. r. o. | 04.08.2025 | 20.08.2025 |
21.08.2025 | fa za dodanie drevín pri obecnom úrade 444/25 |
1229.26 € s DPH | Obec Gánovce | Živé záhrady, s. r. o. | 11.08.2025 | 21.08.2025 |
Zobrazených 31 - 45 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17172 17173 Nasledujúca »