Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.05.2026 poplatky za transfer hráča TJ Partizán Vernár
 25.50 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz 02.04.2026
20.05.2026 systémová podpora URBIS 04-06/2026
 233.21 € s DPH Obec Vernár Made spol. s r.o. 02.04.2026
20.05.2026 medialy pre DHZ
 124.10 € s DPH Obec Vernár profipohare.sk 07.04.2026
20.05.2026 prenájom futbalovej kabíny
 20.00 € s DPH Obec Vernár FC Poprad - Stráže 08.04.2026
20.05.2026 elektrina, vyúčtovanie za 3/26 - garáže
 48.61 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 08.04.2026
20.05.2026 elektrina, vyúčtovanie za 3/26 - sokol
 34.53 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 08.04.2026
20.05.2026 elektrina, vyúčtovanie za 3/26 - verejné svetlo
 228.98 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 08.04.2026
20.05.2026 elektrina, vyúčtovanie za 3/26 - minimarket
 12.45 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 08.04.2026
20.05.2026 režijné náklady za odobraté obedy 3/2026 - MŠ
 378.14 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 08.04.2026
20.05.2026 za odobraté obedy 3/2026
 57.40 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 08.04.2026
20.05.2026 zhodnotenie odpadu - textil
 35.42 € s DPH Obec Vernár Ľubomír Ludvik LUTEX 09.04.2026
20.05.2026 telefónne poplatky mobil za obdobie od 8.3. do 7.4 2026
 37.82 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 10.04.2026
20.05.2026 internet 04/2026
 16.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s. 13.04.2026
20.05.2026 dovoz stravy MŠ Vernár 03/2026
 170.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 13.04.2026
20.05.2026 stravovanie dôchodcov za 03/2026
 244.50 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 13.04.2026
Zobrazených 46 - 60 z celkových 269444.
1 2 4 6 7 8 9 … 17962 17963