Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 587/26 |
207.20 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 06.11.2026 | 09.11.2026 |
| 09.11.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 586/26 |
62.89 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 06.11.2026 | 09.11.2026 |
| 09.11.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 585/26 |
226.11 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 06.11.2026 | 09.11.2026 |
| 09.11.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 584/26 |
280.52 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 06.11.2026 | 09.11.2026 |
| 09.11.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 583/26 |
169.24 € s DPH | Obec Gánovce | Energetika Slovensko, a. s. | 06.11.2026 | 09.11.2026 |
| 09.11.2026 | fa za implementačné služby 122601379 |
1217.70 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | DATALAN, a.s. | 06.11.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | fa za potraviny - školská jedáleň 1026701381 |
516.53 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 06.11.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci október 2026 187/2026 |
123.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak | 05.11.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | Odmena za poskytovanie služieb BOZP a PO v mesiaci 10/2026 186/2026 |
44.28 € s DPH | Obec Beňadiková | BETPO, s.r.o. | 31.10.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | Zabezpečenie výhradnej zmluvnej správy počítačovej siete na osobné počítače, servery a periférne zariadenia v mesiaci november 2026 185/2026 |
74.00 € s DPH | Obec Beňadiková | FreeTech computers, s.r.o. | 01.11.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu v mesiaci október 2026 184/2026 |
88.56 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. | 31.10.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | Oprava zariadení 20260021 |
23.00 € s DPH | Materská škola | ZIBUKO s.r.o. | 06.11.2026 | 06.11.2026 |
| 09.11.2026 | Zemný plyn - vyúčtovanie - preplatok 3010043655 |
16499.02 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 02.11.2026 | 09.11.2026 |
| 09.11.2026 | Zemný plyn - vyúčtovanie - preplatok 3010043655 |
1018.78 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 02.11.2026 | 09.11.2026 |
| 09.11.2026 | Poplatok 3010043655 |
6.15 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 09.11.2026 | 09.11.2026 |
Zobrazených 46 - 60 z celkových 276151.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 18410 18411 Nasledujúca »
