Číslo faktúry: 1161680
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Hranicna 14,Poprad
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: POTRAVINY
Fakturovaná suma: 19.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2026
Dátum doručenia: 23.07.2026
Datum zverejnenia: 17.08.2026
