Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2021 | režijné náklady - stravovanie MŠ za 05/2021 21036 |
761.46 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 31.05.2021 | 04.06.2021 |
| 21.06.2021 | za odobraté obedy - náklady na potraviny za 05/2021 - predškoláci 21037 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 31.05.2021 | 04.06.2021 |
| 21.06.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny za 05/2021 - predškoláci 21038 |
262.14 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 31.05.2021 | 04.06.2021 |
| 21.06.2021 | stravovanie dôchodcov za 05/2021 21039 |
308.00 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 31.05.2021 | 04.06.2021 |
| 21.06.2021 | telefónne poplatky za 05/2021 - pevná linka MŠ a Ocú, internet - MŠ a Ocú 8284364470 |
51.54 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2021 | 08.06.2021 |
| 21.06.2021 | za drevnú hmotu - vykurovanie obecného úradu, materskej školy a KD 1332021 |
2082.89 € s DPH | Obec Vernár | PRO POPULO Poprad, s.r.o. | 25.05.2021 | 08.06.2021 |
| 21.06.2021 | stravovacie poukážky 7101035691 |
1389.54 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 09.06.2021 | 09.06.2021 |
| 21.06.2021 | elektrina za 05/2021 7293787575 |
66.25 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 04.06.2021 | 09.06.2021 |
| 21.06.2021 | za zverejnenie "Vernarskie noviny" v novinách Podtatranský kurier 2021026 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 31.05.2021 | 10.06.2021 |
| 21.06.2021 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za 05/2021, k vráteniu 179,68 € 2021007856 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, s.r.o. | 10.06.2021 | 11.06.2021 |
| 21.06.2021 | overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020 a vydanie audítorskej správy 2021070 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Dominant Audit s.r.o. | 07.06.2021 | 16.06.2021 |
| 21.06.2021 | za máj 2021 - odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO 1052102045 |
1568.76 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.06.2021 | 16.06.2021 |
| 21.06.2021 | prenájom kontajnera VOK 1052102044 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.06.2021 | 16.06.2021 |
| 21.06.2021 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie V.2021 91_2021 |
946.69 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 12.06.2021 | 21.06.2021 |
| 21.06.2021 | Oprava verejného osvetlenia a práce vysokozdvižnou plošinou dňa 09.06.2021 90_2021 |
214.40 € s DPH | Obec Beňadiková | Roman Straka | 17.06.2021 | 20.06.2021 |
Zobrazených 70096 - 70110 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 … 17216 17217 Nasledujúca »
