Číslo faktúry: 8284364470
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 05/2021 - pevná linka MŠ a Ocú, internet - MŠ a Ocú
Fakturovaná suma: 51.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2021
Dátum doručenia: 08.06.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
