Číslo faktúry: 1332021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 17083851
Predmet faktúry: za drevnú hmotu - vykurovanie obecného úradu, materskej školy a KD
Fakturovaná suma: 2082.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.05.2021
Dátum doručenia: 08.06.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
