Číslo faktúry: 21038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: za odobraté obedy, náklady na potraviny za 05/2021 - predškoláci
Fakturovaná suma: 262.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2021
Dátum doručenia: 04.06.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
