Číslo faktúry: 1052102045
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za máj 2021 - odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO
Fakturovaná suma: 1568.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.06.2021
Dátum doručenia: 16.06.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021
