Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2021 | stravovanie pre MŠ Vernár za 06/2021 21040 |
809.48 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 30.06.2021 | 07.07.2021 |
| 08.07.2021 | za odobraté obedy, náklady za potraviny za 06/2021 - predškoláci a obedy 21042 |
246.38 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 30.06.2021 | 07.07.2021 |
| 08.07.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny za 06/2021 - predškoláci 21041 |
46.80 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 30.06.2021 | 07.07.2021 |
| 08.07.2021 | Príspevok na dopravné služby v mesiaci JÚN 2021 96_2021 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | ARRIVA Liorbus, a.s. | 30.06.2021 | 08.07.2021 |
| 07.07.2021 | Poradca - publikacie 86113984 |
32.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | PORADCA s.r.o. | 30.06.2021 | 07.07.2021 |
| 07.07.2021 | Lektorska cinost 22.06.2021 1020210068 |
360.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 27.06.2021 | 07.07.2021 |
| 07.07.2021 | Odber nebezpečného odpadu - MOM 130/2021 |
72.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Brantner s.r.o. | 16.06.2021 | 23.06.2021 |
| 07.07.2021 | Vodné b.j. 131/2021 |
498.92 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Podtatranská vodárenská prevádzk. spoločnosť | 17.06.2021 | 24.06.2021 |
| 07.07.2021 | Vodné b.j. 132/2021 |
504.14 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Podtatranská vodárenská prevádzk. spoločnosť | 17.06.2021 | 24.06.2021 |
| 07.07.2021 | Vodné - ihrisko 133/2021 |
0.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Podtatranská vodárenská prevádzk. spoločnosť | 17.06.2021 | 24.06.2021 |
| 07.07.2021 | Vodné - budova HaZZ 134/2021 |
3.92 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Podtatranská vodárenská prevádzk. spoločnosť | 24.06.2021 | 24.06.2021 |
| 07.07.2021 | fa za telefón 287/21 |
102.65 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2021 | 07.07.2021 |
| 07.07.2021 | Faktúra za opravu kotla - MŠ 2100005 |
141.61 € s DPH | Obec Nová Lesná | SEGAS - Štefan Lacuš | 18.06.2021 | 24.06.2021 |
| 07.07.2021 | Faktúra za vitamíny Neoglucan 2100410 |
1199.18 € s DPH | Obec Nová Lesná | Dimenzia spol. s.r.o | 18.06.2021 | 23.06.2021 |
| 07.07.2021 | Faktúra za vitamíny Akut 250 ml 2100409 |
1206.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | Dimenzia spol. s.r.o | 18.06.2021 | 23.06.2021 |
Zobrazených 65356 - 65370 z celkových 258902.
« Predchádzajúca 1 2 … 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 … 17260 17261 Nasledujúca »
