Číslo faktúry: 8290100283
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil za obdobie od 08.08.2021 do 07.09.2021
Fakturovaná suma: 41.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.09.2021
Dátum doručenia: 09.09.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021
