Číslo faktúry: 2021/0587
Identifikácia objednávky: 11102021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: DATAS
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: Oprava pokladne
Fakturovaná suma: 55.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2021
Dátum doručenia: 14.10.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021
