Číslo faktúry: ,372/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: materiál na asfaltovanie miestnych komunikácií
Fakturovaná suma: 466.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2021
Dátum doručenia: 14.09.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021
