Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2021 | potraviny pre šj 21314492 |
5.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | MPC CESSI a.s. | 08.09.2021 | 10.09.2021 |
| 20.09.2021 | potraviny ŠJ 530121558 |
329.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.09.2021 | 14.09.2021 |
| 20.09.2021 | potraviny pre šj 72124216 |
71.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Tatranská mliekareň a.s. | 13.09.2021 | 14.09.2021 |
| 20.09.2021 | potraviny pre šj 20212518 |
67.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 14.09.2021 | 14.09.2021 |
| 20.09.2021 | potraviny pre šj 192104300 |
42.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | GurmEko s.r.o. | 07.09.2021 | 14.09.2021 |
| 20.09.2021 | potraviny pre šj 20215350 |
338.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov Smižany | 13.09.2021 | 14.09.2021 |
| 20.09.2021 | potraviny pre šj 2110106372 |
90.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | LUNYS, s.r.o. | 17.09.2021 | 17.09.2021 |
| 20.09.2021 | poistenie majetku 2737002650 |
59.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | UNIQA pojišťovna, a.s. | 07.09.2021 | 17.09.2021 |
| 20.09.2021 | mliečne výrobky MŠ 1191292960 |
45.52 € s DPH | Liptovská Porúbka | RAJO s.r.o. | 14.09.2021 | 20.09.2021 |
| 20.09.2021 | vývoz VOK komunálny odpad 8/2021 105210446 |
886.73 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. | 14.09.2021 | 20.09.2021 |
| 20.09.2021 | vývoz TKO 8/2021 1052103447 |
4649.45 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. | 14.09.2021 | 20.09.2021 |
| 20.09.2021 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 2101025 |
193.20 € s DPH | Obec Nemešany | EKOTEC spol. s r.o. | 07.09.2021 | 13.09.2021 |
| 20.09.2021 | Toner, 3 atramentové originál kazety do HP tlačiarni-pre MŠ Nemešany 2021060 |
223.00 € s DPH | Obec Nemešany | Viera Chovancová - PREaS | 14.09.2021 | 16.09.2021 |
| 20.09.2021 | Vyúčovanie spotreby elektriny za 8/2021-verejné osvetlenie 1052132646 |
52.79 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.08.2021 | 10.09.2021 |
| 20.09.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil za obdobie od 8.8.2021 do 7.9.2021 8290069847 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2021 | 09.09.2021 |
Zobrazených 65341 - 65355 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 … 17164 17165 Nasledujúca »
